ชื่อส่วนงานย่อย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
|
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
|
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
|
|
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางสะพาน
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน
สร้างบรรยายการควบคุมเพื่อในบุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และ ดูแล กำกับ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย
|
มีการส่งเสริมความรู้เรื่องกฎระเบียบทางราชการ
โดยการประชุมชี้แจงประจำสัปดาห์ ทั้งยังมีเอกสาร คู่มือการดำเนินงานด้านต่างๆ
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร มีการบริหารงานทางหลักธรรมภิบาล
|
|
2.การประเมินความเสี่ยง
มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินความเสี่ยงในแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา
|
มีการประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
|
|
3.กิจกรรมควบคุม
มีนโยบายติดตามการปฏิบัติงาน การดำเนินการตามนโยบายและระเบียบราชการเพื่อให้ถูกต้องในการปฏิบัติราชการ
|
บุคลากร กศน.อำเภอบางสะพาน
มีการดำเนินการตามนโยบายและระเบียบราชการ
และระเบียบปฏิบัติภายใต้คำแนะนำของผู้อำนวยการ
|
|
4.สารสนเทศและการสื่อสาร
มีการจัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
|
ได้พัฒนาให้มีระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
เช่น ทำเว็บไซด์ข้อมูลสารสนเทศแต่ละ กศน.ตำบล
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สามารถสืบค้นได้ง่ายและสามารถตอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้
|
ชื่อส่วนงานย่อย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางสะพาน
รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
|
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์การควบคุม
|
การควบคุมที่มีอยู่
|
การประเมินผลการควบคุม
|
ความเสี่ยงที่มีอยู่
|
การปรับปรุง
การควบคุม
|
กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
|
หมายเหตุ
|
|
มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพของสถานศึกษาแก่บุคลากร
กศน.ทุกคน
|
จัดประชุม
(KM)อย่างสม่ำเสมอ
สัปดาห์ละครั้ง
|
การประชุมชี้แจงได้ผลการประเมินความเสี่ยงในระดับพอใช้
|
บุคลากร
กศน. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพภายใน
|
ศึกษานิเทศก์จาก
สนง.กศน.จังหวัด ได้มีการเข้ามาให้ความรู้ แนะแนว แนะนำ และให้คำปรึกษา
|
ภายในปี
2557/งานประกันคุณภาพภายใน
|
|
|
มีการประเมินตนเอง
(SAR) มีการประสานแจ้งการรับการตรวจ การประเมินเป็นระยะๆ
|
มีคู่มือแนวทางการประเมินตนเอง
|
การประชุมชี้แจงได้ผลการประเมินความเสี่ยงในระดับพอใช้
|
บุคลากรยังไม่ทำความเข้าใจคู่มือเท่าที่ควร
|
ศึกษานิเทศก์จาก
สนง.กศน.จังหวัด ได้มีการเข้ามาให้ความรู้ แนะแนว แนะนำ และให้คำปรึกษา
|
ภายในปี
2557/งานประกันคุณภาพภายใน
|
|
